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政协眉山市委员会办公室2019年部门预算编制的说明

发布日期:2019-02-25 19:06:38  来源:市政协办公室  点击量:

目录:

1.单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2019年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等)

3.收支预算情况(2019年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

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附件:2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.负责机关日常事务管理工作。

2.负责市政协及市政协办公室文件材料的草拟、校核、印制和管理工作;负责机关来文处理;文件、资料的分发、传递、清退和销毁工作;管理机关档案、印章和文印室、会议室。

3.负责市政协全体委员会议、党组会议、主席会议、常务委员会议、秘书长会议及各类办公会议的筹备服务工作。

4.负责机关党务工作、纪检监察工作、目标考核和干部考察工作,组织机关各类学习活动,管理全市政协系统的干部调训、培养和使用工作,协助有关部门承办干部调训的具体事宜。

5.负责市政协委员服务和管理工作;负责对市政协委员、各界人士、各民主党派的联络联谊工作,办理机关来信来访事宜。

6.负责机关经费的预算、决算,管理和使用好机关经费;管理机关财产和办公用品;负责机关安全、保卫、卫生、创文和创卫工作,以及车辆调度、管理等后勤保障工作。

7.负责加强与省政协办公厅的联系;负责对各区、县政协的联系和指导工作;负责机关接待工作;负责机关离退休干部管理和服务工作。

8.负责全市政协系统信息的收集、整理、传输工作;负责向省政协办公厅、市委市政府相关科室报送信息。

9.负责团结引导书画界人士,活跃政协机关文化氛围;负责与市内外书画界的广泛交流和联系。

10.完成市政协领导交办的各项工作任务。

(二)2019年主要工作

2019年,是深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻省委十一届四次全会和市委四届十二次全会精神,推进眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的关键之年,市政协将在省政协的指导和市委的领导下,坚持党委的工作重心推进到哪里,政协的履职就跟进到哪里,坚决贯彻好党的十九大精神、省委“一干多支、五区协同”和市委“开放引领、成眉同城、三区协同”发展战略及工作部署,为助推建设环成都经济圈开放发展示范市贡献力量。

1.始终以党建为引领,强化政协政治思想建设。市政协常委会和全体政协委员必须始终把握好政治定力,提高政治站位,坚决维护习近平同志在全党的核心地位,坚决维护党中央的权威和集中统一领导,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,强化“四个认同”。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记对四川工作的重要指示精神,武装头脑、指导实践、推动工作。全面落实新时代党的建设总要求,切实推进政协系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,并将制度建设贯穿其中。按照慕新海书记“把握正确方向,坚持问题导向,明确工作取向”的要求,发挥好政协党组核心领导、基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,确保市委的各项决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中。

2.聚焦市委中心工作,全面提升高质量履职。聚焦市委中心工作,始终是政协工作的着力点。坚持把助推建设环成都经济圈开放发展示范市,全面推动眉山高质量发展作为履职要务,紧扣市委“开放引领、成眉同城、三区协同”发展战略,着力围绕成眉同城合作、推进“一带一区一片” 建设、县域经济发展、科技创新发展、“六有”新村建设、古村落保护与科学开发利用、全域旅游、药品安全监管、农业园区建设发展、城市交通管理、“七五”普法实施推进、农村基层社会治理等开展调研,高质量履职。

3.坚持问题目标导向,推进完善民主监督工作。坚持问题导向,深入调查研究,务实提出建议。着力从明确监督内容、完善监督形式、规范监督程序、健全监督机制等方面,推进民主监督工作的制度化、规范化、程序化。继续围绕重点项目引进落地推进情况、民营经济健康发展、营造一流营商环境、创建历史文化名城、创建森林城市、创文创卫、自然保护区管理运行、环境污染防治等工作,开展专项视察督导,着重发挥市项目监督委、市文化生态建设监督委和市政协资环委等监督平台作用,切实增强民主监督实效。

4.把握团结民主主题,凝聚跨越发展社会力量。充分发挥政协代表性强、联系面广、包容性大的优势,在各界群众中广泛宣传市委决策部署,做好解疑释惑、理顺情绪工作,充分调动各方面的积极性,为助推眉山高质量发展筑牢共同思想基础。通过开展庆祝新中国成立70周年、人民政协成立70周年活动和参与举办省内外政协联系会议等有效形式,进一步加强与民主党派、工商联、无党派人士的联系和对外交流合作,为助推眉山跨越发展画出最大同心圆,凝聚最大正能量。

二、部门概况

政协眉山市委员会办公室属一级预算单位。2018年末在职职工86人,其中:行政人员66人,事业人员2人,工勤人员11人,控制数人员和临聘人员7人。退休人员20人。

三、收支预算情况

(一)2019年收支总体情况

按照综合预算的要求,政协眉山市委员会办公室2019年收入预算为1110.78万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为1110.78万元,其中基本支出596.50万元,项目支出514.28万元。

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

政协眉山市委员会办公室, 2019年一般公共预算收入1110.78万元,一般公共预算支出1110.78万元,包括:一般公共服务支出965.74万元,社会保障和就业支出80.01万元,医疗卫生和计划生育支出30.34万元,住房保障支出34.68万元。政协眉山市委员会办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加28.32万元,其中:基本支出增加34.04万元,原因为:一是2018年中下旬各委室增加了主任和副主任一共15人;二是2018年末全省实行职级并行,行政事业人员集中调资;三是控制数人员“五险一金”纳入2019年预算,市编办批准单位招聘的临聘人员工资和“五险一金”纳入2019年预算。项目支出减少5.72万元,原因是:按照2019年度协商计划和工作要点,政协眉山市委员会办公室结合项目绩效管理科学安排资金,减少了资金安排。具体情况为:

一般公共服务支出(类)行政运行(项)2019年预算数为481.33万元,主要用于:市政协正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为117.11万元,主要用于:市政协机关开展专门性政协事务的项目支出。如后勤物管、日常运行等。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2019年预算数为103万元,主要用于:市政协2019年开展各种会议,包括市政协四届四次全会,全年的三次常委会议,各委协商会议;还有川南“7+ 3”城市政协工作联系会和川滇黔赣冀湘六省二十五市州政协联系会议;还有按照全国政协、省政协、市委、市政府要求的临时性全市性会议;还有市政协机关及各专门委员会年度计划和总结会。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员调研视察考察(项)2019年预算数为56万,主要用于:按照省市委“大学习、大讨论、大调研”的要求,根据政协章程,积极开展调研视察工作,例如用于市政协委员、机关干部按照年度协商计划开展调研视察和外出考察学习的相关费用。

一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2019年预算数为12.13万元,主要用于:市政协机关事业编制人员的基本工资、其他社会保障缴费等。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2019年预算数为176.16万元,主要用于:市政协其他事务方面的支出。如:按照省政协党组“我为脱贫攻坚做件事”的要求和市委要求积极参与脱贫攻坚的部署,组织全市政协和广大政协委员持续深入开展“我为脱贫攻坚做件事”活动,积极投身脱贫攻坚主战场;按照市委批转的市政协2019年度协商计划和工作要点,积极开展创建国家文明城市、创建森林城市、创建国家卫生城市的有关监督、调研视察工作支出;市政协内部刊物印刷《眉山政协》全年4期;《眉山文史》全年4期;市政协门户网站建设和维护等。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为57.79万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数22.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为20.15万元,主要用于:按规定缴纳的基本医疗保险缴费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为10.19万元,主要用于:事业编制人员基本医疗保险缴费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.68万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

政协眉山市委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

政协眉山市委员会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

政协眉山市委员会办公室2019年预算安排机关运行经费635.99万元,其中:办公费35.84万元,印刷费8万元,邮电费10.5万元,物管费20.27万元,差旅费109万元,会议费103万元,培训费45万元,公务接待费7万元,工会经费5.78万,福利费5.73万,公务用车运行维护费30万元,其他交通费用44.71万元,其他商品服务支出211.16万元。

五、“三公”经费情况

政协眉山市委员会办公室2019年“三公”经费预算数37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

因公出国(境)经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。主要用于有通知公函的上级领导、其他省市和各市州政协同志来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动符合规定的支出。在我机关内部中央“八项规定”深入人心,市政协办公室将严格按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平,没有变化。单位现有公务用车10辆。2019年没有公务用车购置计划。2019年安排公务用车运行维护费30万元,用于10辆公务用车燃油、过路(桥)费、维修、保险等方面的支出,主要保障机关开展调研、视察、脱贫攻坚、“三创”监督检查等日常工作的开展。
政协眉山市委员会办公室2019年“三公经费”预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

市政协机关

37

0

30

0

30

7

六、其他重要事项说明

(一)项目绩效目标

1.后勤物管服务绩效目标:按规定提供后勤服务,保障日常办公需要。

2.市级预算单位印刷成本:保障市政协内部刊物《眉山政协》全年2-4期;《眉山文史》全年2-4期印刷工作。

3.办公设备购置:保障单位日常办公需要,按规定更新部分办公设备。

4.“三创”工作专项经费:主要用于“三创”期间对接社区的项目推进等费用,促进全市“三创”工作顺利推行。

(二)政府采购情况

政协眉山市委员会办公室2019年政府采购预算15万元,其中:办公设备购置15万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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